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2019年度专项资金绩效自评报告(五篇)

发布时间:2019-12-09  来源:未知  作者:博蕾文秘资源网

2019年度专项资金绩效自评报告(五篇)

(篇一)

为确实做好**年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《**县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔**〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

一、专项概况

   **年我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有2项:1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。

这2个项目是续建项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

二、专项资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为22万元,其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

**年我单位项目支出决算为22万元,具体如下:

1、房屋协管支出2万元,主要用于社区、居委会房屋协管的相关费

   2、保障性住房工作经费支出20万元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位2个大专项工作均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

四、专项绩情况分析

我单位**年2个大专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到97分。

1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好

3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(29分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,使得区域内住房的保障,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

五、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

六、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(篇二)

五、评价报告综述(文字部分)

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生计生委关于开展**年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求,我局对**年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价,进行了自评,现将自评情况报告如下。

(一)      项目基本概况

1.项目概况。**年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费,县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%,下半年考核结算”的方式拨付,保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转,同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性,确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

2.项目绩效目标。**年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康。

(二)项目资金使用及管理情况

**年,我县基本公共卫生服务项目工作,按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好**年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南)》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议(试行)》,加强组织领导,密切部门配合,创新工作方式,严格督导考核,规范资金管理,全县该项工作取得较好成效。

1.居民健康档案建档工作。全县已建立居民规范化电子健康档案664236份,规范化电子档案建档率89.99%。

2.健康教育工作。全县共更新各类健康教育宣传栏1600期,发放健康教育宣传资料2万余份,利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动120次,举办健康教育知识讲座860次。播放健康教育音像资料11万余小时。

3.预防接种工作。全县1-6岁儿童建卡率达100%,一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上,加强免疫单苗报告接种率均在95%以上,乙肝疫苗及时接种率达99.92%。

4.传染病报告和处理工作。全市法定传染病报告及时,报告及时率为100%,传染病疫情网络直报率为98.06%。

5.儿童健康管理工作。全县辖区活产数5965人,新生儿访视5876人,访视率为98.51%。

6.孕产妇健康管理工作。全县辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇5865人,早孕建册率98.32%,产后访视人数5770人,产后访视率为96.73%。

7.老年人健康管理工作。全县65岁以上老年人健康管理人数59262份,健康管理率为67.39%。通过对65岁以上老年人免费体检,基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素,并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。全县按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为48437人,高血压患者规范管理率78.84%;全县累计管理糖尿病患者15056人,规范管理的糖尿病人数为11729人,规范管理率77.9%。

9.严重精神障碍患者管理工作。全县辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3237人,按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数3094人,规范管理率为95.58%。

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作,全县累计协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查285次。

11.中医药健康管理服务。接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数41946人,老年人中医药健康管理率47.7%;辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数27454人,0-36个月儿童中医药健康管理服务率47.93%。

12.肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者347人,管理率100%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数267人,按要求规则服药264例,规则服药率98.88%。

(三)项目组织实施情况

1.项目资金预算。**年财政预算基本公共卫生服务项目经费总额4031.83万元

2.项目资金到位。**年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金3545.63万元,本级财政配套经费486.2万元,总计金额4031.83万元。截至2019年1月末,财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。

3.项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案,项目单位制定了相关的制度、工作职责,保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核,及时总结经验,发现工作中存在的问题,以便进一步改进。资金实行财政预安排,项目实施单位按进度用款,乡村医生经费实行上半年预拨。项目经费实行年度考核后结算。

4.项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法,制定了专项资金管理制度,项目资金专款专用,并设立专账核算,局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理,基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。**年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

(四)综合评价情况及评价结论

基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

(五)项目主要绩效情况分析

通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时,通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训,重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》,切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准,督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改,确保14大类46项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标,促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。

4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用,实际购买服务模式,做到钱随事走,工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩,实行专款专用,奖罚兑现,建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

(篇三)

根据市财政局开展**年度预算项目绩效自评的要求,现对外宣专项项目绩效情况进行自我评定,现将自评情况汇报如下:

一、项目基本情况

本项目属于经常性项目,用于宣传报道,主要内容为对外宣传、新闻宣传、重大外宣活动、外宣数据库建设等方面。

**年该项目预算资金670万元,实际支出899.87万元。

二、绩效项目资金使用及管理情况

(一)资金到位情况

项目资金由市财政局专款划拨,预算资金670万元,目前实际支出899.87万元。

(二)资金管理情况

严格执行财务管理制度,一是严格执行资金使用申请程序。首先由具体负责人员提供相关方案、文件通知、活动安排和经费预算,再由分管领导和财务人员审核,上报部长办公会讨论,最后落实;二是严格执行资金使用各项标准;三是严格执行资金使用报账制度,确保资金使用、管理符合财务制度规定,发挥最大使用效益。

三、项目组织实施情况

1.建立专人专项负责制度。每项指标须由责任人负责撰写计划或方案、起草下发通知、经费预算和项目总结等,上报责任领导审核,并报财务审核,最后由领导批示,组织实施。

2.建立检查督办制度。对执行不力、推诿拖沓,没有按时完成项目计划的责任人,提出改进意见,由责任领导负责督办,确保项目的顺利实施。

3.实行财务审核审批制度。项目经费预算、支出等,一律须经财务审核,财务审核合格后,由领导批示方可组织实施,严格把握财务管理关。

四、项目绩效情况

(一)唱响三亚主旋律,传递三亚正能量。**年,中央、省及境外驻琼新闻单位带着对三亚的深厚感情,走基层、转作风、改文风,紧紧围绕我市“双修”升级版、两学一做、旅游旺季和春节黄金周、棚改、美丽乡村、党建、创文巩卫、脱贫攻坚、项目投资百日会战等市委市政府中心工作,精心谋划,做好新闻宣传,为三亚又好又快发展营造了良好的舆论环境。中央、省及境外驻三亚媒体一年来对三亚经济社会发展各个方面进行了全面深入的报道,去年,三亚新闻宣传呈现旗帜鲜明、导向正确、报道密集、形式生动、可读性强等特点。据不完全统计,全年刊发和播出的新闻稿件达8万多篇(条),对外发稿量比上年度大幅度增加。

一是中央主流媒体,唱响三亚主旋律。截至**年全年,人民日报刊登三亚重点稿件6篇,其中7月18日6版头条刊登《不砍树、不拆房、不占田、不贪大、不求洋的中廖村“没想到如今这么美”》,通过小切口、大视野报道了三亚市美丽乡村的思路和成效;新华社报道《三亚中廖村:传统黎族村落“破茧成蝶”绽新颜》、《每天300次的抬手保百万游客出行通畅——三亚春节900名交警执勤记》反映三亚城市治理管理、美丽乡村等内容的重点稿件41篇;中央电视台播出50条,春节期间,更是播发了《海南三亚:晒太阳玩沙子游客热情不减》等14条稿件,通过生动的画面及时向全国人民传递三亚游人如织、秩序井然的三亚故事。

二是省市主流媒体,生动讲述三亚故事。海南日报刊发三亚稿量均超1000篇,其中头版头条9篇;海南新闻联播三亚稿件400多条;南国都市报推出“三亚读本”专版160余个,海南特区报、国际旅游岛商报深耕三亚,刊发大量报道;三亚日报、三亚广播电视台围绕中心,服务大局,开辟多个专版专栏。

三是网络和新媒体,及时快速传递三亚声音。人民网、南海网、中新网等网络媒体发稿3400多篇;三亚发布全年编发微博3900余条,为我市正确引导社会舆论奠定了良好的基础。

(二)形成合力,提升品牌外宣影响力。围绕三亚市重大节庆活动,整合旅游、文化、体育等多种外宣资源,打造品牌外宣活动,展现了三亚对外开放的良好形象。

一是借助大型活动积极宣传三亚。借助**年海南(三亚)马拉松比赛、海南国际旅游贸易博览会、第二届中国(三亚)南海开渔节、**-18克利伯环球帆船赛、**第十二届环海南岛国际公路自行车赛(三亚站)活动、**三亚目的地婚礼博览会、**年三亚市庆祝海南黎族苗族传统节日“三月三“活动、“谁是球王”青少年校园足球争霸赛、**年第6届ARTSANYA艺术季等几十场系列大型活动,展示三亚的形象,提升三亚的知名度、美誉度。中国日报、香港文汇报、大公报等媒体发挥面向海外的优势,与中央和省其他媒体一道,精彩报道活动盛况,积极组织海外专版,提升了三亚的国际知名度。

二是利用媒体团系列采访活动宣传三亚。与中新社合作,推出系列采访报道;协助配合中国日报等媒体到三亚凤凰岛邮轮港、亚龙湾等地进行采访,制作境外游客感兴趣的节目,充分给予了三亚更多的亮相机会,让三亚向海外媒体集中展示了三亚建设国际化热带滨海旅游精品城市的良好形象,扩大了三亚的对外知名度和影响力。

(三)夯实外宣基础,建立外宣图片、视频库。**年1月至**年12月,外宣图片库里收集市委市政府的重要会议、我市举办的重大文体赛事活动和宣传部本级活动进行图片和视频。图片、视频库的资料部分开始运用到全市的宣传工作中,主要运用于中央、省、市媒体和国防教育、外事宣传片等宣传工作,以及宣传部重要活动的图片和视频收集。

**年的外宣经费能够达到了设立外宣工作专项经费的目的,充分展示了三亚经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象,为国际化热带滨海旅游精品城市建设营造了良好的舆论环境。

(篇四)

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据我市**年干部教育培训计划,市委党校干部教育培训任务较为饱满,党校根据培训工作和党校实际作出部门预算。市财政作出的《关于批复**年部门预算的通知》中关于党校部门预算的批复,专门安排了市委党校事业发展专项经费144万元,为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。

事业发展专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出,保障**社会主义学院正常办班,保障远程教育设施维护和网络正常运行,保障学科建设和教师队伍建设,保障办学设施维修改造和日常维护等方面,从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高,提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

      事业发展专项经费主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、**社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。其中,按经济科目预算为办公费9万元,水费8万元,电费15万元,印刷费2万元,物业管理费14万元,维修费30万,租赁费3万元,培训费4万元,劳务费30万元,办公设备购置费10万元,其他19万元。

      该项目年初下达项目资金预算,资金144万元于**年3月全部到位,项目于**年12月底完成,全年执行数为133.95万元,执行率为93.02%。

(二)项目绩效目标

一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

二是有干部教育培训计划和实施方案,并对办学质量进行监管、评估。年培训规模在1200人次以上,培训班次12期以上。

三是培训用教材资料规范合格,能满足学员需求,及时更新充实图书资料库,购置中国期刊网的电子数据库链接。

五是有健全师资培训、学科建设机制,选送教师到上级党校或高校进修,组织教师参加社会实践或学习调研。外聘教师教学效果好,占专职教师的比例合理,教学质量好,评估优良率高。

六是教学设备齐全,信息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段,建立并有效运行好中央党校远程教学网。

七是办班期间学员参训服务保障有力,加大维修改造力度,确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位,校园美化、绿化、亮化达标。

(三)项目完成情况

      通过各项支出,达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标:

      一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥,年培训规模1602人次,培训班次24期;党校主体班16期,培训学员1195人次,社会主义学院办班成效好,根据市委统战部调学安排,举办了党外班6期,培训学员289人次;行政学院办班2期,培训学员407人。

      二是教学质量好,评估优良率和学员满意率达93%以上,全年主体班共讲课301讲次,开设专题达77个,新专题达26个,专题更新率超过33.77%;科研资政效果好,研究课题19项,论文发表、获奖66篇。

      三是培训用教材资料规范合格,能满足学员需求,加强了图书资料建设,购置了电子阅览设备和清华同方数据库,图书馆藏书(报刊杂志)13万余册,图书报刊杂志资料更新423种;

      四是外聘专家(兼职教师)28人占专兼职教师总数的44.44%;外聘专家(兼职教师)授课课程68讲次占总课程301讲次的比例22.59%;全年选派了23人次到中央党校、省委党校、省社会主义学院等地进修培训。选派了2名教师参加全省党校系统精品课比赛。

     五是教学设备齐全,信息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段;全年更新了一批多媒体教学设备,对校园网络进行了改造升级,在学员住宿的思学楼、思进楼和勤学楼布设了宽带网络;

     六是办班期间学员参训服务保障有力,聘请学员住宿服务员7人,仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化,校园美化、绿化、亮化达标。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,有利于提升我校专项经费的使用绩效,强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管,有利于财政资金使用的公开透明,有利于不断改善党校的办学设施,优化师资队伍,提升教研水平,不断提高干部教育培训质量。

(二)绩效评价工作方案

根据市政府、市财政有关文件精神,结合我校制定的《中共**市委党校专项资金管理暂行办法》(赣市党校字〔**〕63号) 、《中共**市委党校预算绩效管理工作考核暂行办法》(赣市党校字〔**〕45号)和《中共**市委党校关于成立市本级财政预算项目支出绩效自评工作组的通知》(赣市党校字〔**〕28号),按照绩效评价工作方案开展评价工作。

(三)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

     评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式,最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

  作为资金的过程控制,本次评价的主要依据是中央及省市有关部门颁布的相关文件,参考中共中央《中共中央关于印发 中国共产党党校工作条例 的通知》所颁发的《中国共产党党校工作条例》,国务院《行政学院条例》的精神,以及市财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

      指标体系(指标与权重)是评价的关键问题。党校事业发展专项经费项目资金使用于多个明细项目,且由于其公共服务型项目更加突出资金管理,资金分配,社会效益以及可持续性效益。在计算指标得分时,按照各明细项目分别核算,再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

(四)绩效评价实施

     自评内容为市委党校的自评报告与佐证材料,在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料,进行书面审核,按指标取得审核评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况,取得指标核查评分,发现问题,深究原因。

     评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

     成立了绩效自评工作组,据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务科负责制定,提交绩效自评工作组进行评分。

    财务科根据评分情况拟定项目绩效评价报告,提交校委审定,并将项目绩效评价报告及附件提交市财政局审核。

(五)绩效评价的局限性

      1、未设置经济效益指标,由于党校工作性质的特殊性,工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部,该项目的实施很难有经济利益流入,直接经济效益难以量化权衡,项目实施中,对于公共机构节能工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘,年初项目申报时未设置经济效益指标。

      2、针对专项资金的目标实现,由于项目本身属于日常公用经费类的资金,涉及难以量化的因素,部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

      三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

总测评分为:97.3分。

主要绩效:

(1)申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

(2)资金支出率正常,提高了预算资金的实际使用效果。

(3)财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

(4)制度完备。有专门的财务和管理制度,能细化支出范围与标准。

(5)实施规范。财务有一定程度的公开,监管有力;对资金使用情况进行了监督检查。

(6)项目实施成效显著,提升了办学质量,保障了校园日常运行和管理;完善了各方面基础设施建设;保障了设备的更新和房屋的必要维修;加强了校园安全、清洁、和谐建设。

(二)绩效分析

1、项目决策情况分析

      党校部门预算的编报工作,由财务科组织实施,相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施,结合相关科室业务职能或专项工作,本着立项有据、发展需要和财力可能的原则,依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表,项目支出预算批复后,专款专用。党校有明确的预算编制流程,确保预算工作的合理性、合规性。

2、项目组织管理情况分析

一是有健全的项目管理制度,建立健全了教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理,使项目管理根据规范有序。

二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。学校教务处、联合办学办公室负责干部教育培训的组织实施,信息网络处负责远程教育设施维护,社会主义学院工作处负责**社会主义学院办班工作,后勤处负责各类设施维修改造和固定资产管理,财务科负责项目资金的管理。

三是建立起经费管理内部监测机制,要求财务科、办公室、后勤处、机关党委等部门,具体负责监测工作。要求财务科对每月的会议费、车辆运行费、差旅费、办公费、水电费进行监测,进行财务数据分析,并建立反馈制度;机关党委实行监督,进行评估考核,定期实行内部审计;办公室、财务科对车辆运行和维修费用实时交叉监管;后勤处对物品采购实行验收查验入库工作,并切实采取节能降耗的有效措施。

四是具备良好的资产管理台账系统,用于加强固定资产登记建账,动态管理。固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账,其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人,以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点,以做到账、卡、物相符。

3、项目资金管理情况分析

    建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度,依据事业单位会计准则的规定,依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下,实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言,财务管理工作如下。

    第一,制度建设方面。党校修订了《中共**市委党校公务采购运行监督办法》、《中共**市委党校财务管理办法》、《中共**市委党校专项资金管理暂行办法》、《公务卡强制结算目录实施细则》和《中共**市委党校物资管理规定》,着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理,严格遵守财经纪律,有效使用资金,为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。

    第二,预算管理方面。首先,将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用,实行了经费开支由使用部门按权限审批,财务部门按权限审核的结算双审制度。其次,树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念,使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式,逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

    第三,财务职责方面。财务科对项目资金进行财务监管,项目会计核算真实、准确和规范,各类会计核算资料提供及时;严格执行支出审批制度,已完成项目及时进行决算与审计,项目形成的固定资产及时登记入账等情况。

4、项目绩效情况分析

(1)项目实施过程中,加强了对外聘授课、学员参训服务、教学质量、科研资助、师资培训的支出力度,有计划对现有教学基础设施的维护,改善校园环境,努力为学员和教职工营造良好的学习生活环境。表现在:

实施数量指标方面,**年,围绕外聘专家讲课费、学员宣教费、办班期间学员参训服务支出、远程教育设施维护费、**社会主义学院经费、教学科研配套经费、师资培训费、教师学习资料费等方面,设置了外聘专家授课、科研课题,科研论文发表、获奖成果,教师外出培训人次,购买图书册数,更新报刊杂志等指标。使用项目资金预算支出达到的实际值均超过原有制定预期值,外聘专家授课68讲、科研课题19项,科研论文发表、获奖成果66篇,使用专项经费教师外出培训调研40余人次,使用专项经费购买图书268册,更新报刊杂志155余种。

实施质量指标方面,围绕办学质量提升设置了教师教学优良率96.19%、学员满意率96.26%、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障等方面,使用项目资金预算支出达到的实际成本值均达到原有制定预期值,优良率、满意率达96%以上、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障。

实施时效指标方面,因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴,主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展,实施时效为**年1月1日至12月31日,全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

实施成本指标方面,按成本预算控制,设置预期预算使用率95%,在保持相同预算资金支出数额情况下,尽可能扩大产出,成本控制率为92.19%。加大了节能降耗的力度,设置了节能降耗检查测评合格的指标,实际测评为优秀。

    (2)经济效益方面,由于党校工作性质的特殊性,工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部,该项目的实施很难有经济利益流入,直接经济效益难以量化权衡,项目实施中,对于公共机构节能工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘,年初项目申报时未设置经济效益指标。

    (3)社会效益方面,主要围绕从整体学习环境上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。远程教学网运行正常,教学专题更新率33.77%,外聘专家(兼职教师)数量占专职教师总数的44%,每年外聘专家(兼职教师)授课课程占总课程比例22.59%,科研资政效果好,研究课题19项,论文发表、获奖66篇。

    (4)环境效益方面,设置了建设园林化单位,校园美化、绿化、亮化达标指标要求。校园环境四季常青,植被覆盖率高,绿化美化程度高,整洁舒适,秩序良好,适宜办公和学习。对学员住宿楼和学员食堂进行装修改造,逐步改善学员的食宿条件。抓紧建设校园中心操场,建立了安全维稳防控体系。办学环境进一步优化,校园美化、绿化、亮化达标。

    (5)可持续影响和服务满意度方面,设置了学员和教职工可参阅的图书馆藏书、报刊杂志数值,设置了主体班专题课教学评估优良率、办班单位满意90%以上等要求。党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际,为学员和教职工提供更为便捷和期优质的服务,得到了学员、教职工的肯定,相关数值和优良率满意度超过了预值。

5、项目资金实际成本支出分析

根据项目预算资金数额进行财政资金分配,财政资金预算与实际支出总体相符,实际成本约为98.78%。

6、项目绩效目标未完成原因分析

**年度项目绩效目标基本完成,部分绩效目标完成有偏差获得原因如下:

可持续影响指标中“图书馆藏15万册以上,全省地市级党校达到优良标准”的要求,因校园基础设施建设,图书馆正在装修改造,进行数字化图书馆升级,图书正在整理上架,未完成项目指标。

四、项目实施经验、做法

1、进一步加强了预算管理,加大预算执行力度,确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识,科学合理有效地使用资金,为办学所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我校日常公用经费的使用绩效,强化了对各类业务费用支出的财务管理,有利于不断改善党校的办学设施,优化师资队伍,提升教研水平,不断提高干部教育培训质量。

      3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念,使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式,逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

五、存在的问题和改进措施

存在的问题:

1、项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算的与实际支出之间,尚需作小部分调整。

2、业务管理方面,各业务部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

3、尽管我校希望增强项目的经济效益,但受项目单位性质和《中国共产党党校工作条例》的规定,按照要求培训轮训领导干部,因而经济效益指标难以直接体现。

改进措施:

1、进一步完善绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力,加强专业培训力度,配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此,应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强各业务部门和财务科的沟通联系。

3、业务管理方面,继续加强业务学习,加强各业务部门的资料归集归档整理工作,同时落实问责机制,将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据,以提高部门工作的效率和效果。

六、其他需说明的问题

(篇五)

一、项目概况

(一)立项情况

“省老干部活动中心运转经费”项目于**年立项,**年省财政厅拨给专项经费285万元,经省委老干部局申请,**年省财政厅将该专项经费追加至403.69万元。该项目资金用于保障省老干部活动中心正常运转,专项指标下达前,省老干部活动中心编制资金使用计划,根据计划制定《省老干部活动中心运转经费资金管理办法》,专项经费在使用过程中根据该《办法》严格执行。资金使用年限为1年,结余金额结转到下年使用。

(二)资金情况。省老干部活动中心运转经费项目每年投资403.69万元,年度财政预算403.69万元,项目资金于年初一次性拨款到位,该项目经费为本级使用不再做二次分配。

(三)项目情况。省老干部活动中心项目实施周期为1年,根据工作需要合理安排实施进度,开支范围主要包括:厅室服务保障人员支出、物业费、水电费、维修维护费、电影放映费、服务老干部的办公费、组织老干部开展发挥正能量等活动的费用。通过一段时间的运行管理,力争使省老干部活动中心成为省直单位离退休老干部的学习活动的示范场所。

(四)主要绩效目标。省老干部活动中心运转经费主要绩效目标为确保省老干部活动中心正常运转,为省直单位老干部和省级老领导开展学习、文化等活动提供有关服务的职能。

二、评价过程及绩效分析

(一)评价过程

1.评价主体。本次绩效评价主体为省委老干部局自行组织评价。

2.评价范围。本次绩效自评评价的项目点和项目资金量达到100%。

3.指标体系设计。根据省财政厅统一标准设置一级指标,经细化后设置时效目标、成本目标等9个二级指标,根据保障省老干部活动中心运转的特点,设置了资金到位率、使用规范率、发展目标、满意率等18个三级指标,每个三级指标根据实际情况量化参考标准。

4.评价方法。本次自评过程中省委老干部局抽调财务人员,组成绩效自评小组,对物业费、水电费、电影放映费、服务员工资、维修费等5个单项支出较大的项目进行现场核查,走访物业公司,查阅相关合同和会计凭证,进行核实、汇总、分析和评价,同时随机走访部分参加活动的老干部。

5.评价结论

(1)得分情况。本次绩效自评得分为92分,除了自己使用效率指标、产出数量指标得分为0分外,其他指标得分较高。

(2)总体评价。省老干部活动中心运转经费项目政策科学、合理、可行,项目实际运行有章可循,规范有效,经过1年的实施项目达到预期绩效目标。

(二)绩效指标分析

1.投入

(1)项目立项。本项目是根据省老干部活动中心承担的职责需要立项,年初设定的绩效目标大部分是合理的,但是由于**年是省老干部活动中心运转经费项目全面实施的第一年,项目实施单位对省老干部活动中心场地和工作人员工作量的承受能力还把握不准,个别指标的设置不够科学,如“举办老干部健康讲座”指标的参考标准设置不够合理,致使年终完成不了目标。

(2)资金落实。本项目资金为财政预算拨款,资金到位率100%,财政指标能及时下达到本单位。

2.过程

(1)业务管理。**年2月项目资金指标下达后,中心办公会议决定继续由行政科负责项目绩效工作的跟踪落实,对项目执行过程中的偏差给予及时纠正,同时,根据省财政厅《关于开展**年财政支出项目绩效监控工作的通知》(闽财绩函〔**〕4号)文件要求,委托省委老干部局机关于7月15日前和**年1月15日前,在政务网上的绩效监控模块下,按文件要求,对每一笔专项支出进行填报。本次绩效自评的一级、二级、三级指标均按照省财政厅的统一标准,根据项目的实际情况制定评分标准,通过现场勘查,随机抽查,口头询问等方式对各个指标进行自我评分,经自评,得分为93分。

(2)财务管理。**年“省老干部活动中心运转经费”专项经费共403.69万元,资金到位率100%。至**年12月31日,该项目支出289.12万元资金使用率71.62%。资金使用严格按照《“省老干部活动中心运转经费”项目资金管理办法》规定使用,做到专款专用,合规合法,无挤占挪用情况,无铺张浪费现象。

3.产出

(1)实际完成情况。**年活动中心所有厅室全部开放,开放率达100%。据不完全统计,截止**年12月31日,该专项经费资金使用情况规范合理,所有活动厅室全面开放,参加活动人数较上年有所增加,参加老干部演出、春节游园人数超过5000人次;老干部参加学习、会议等24场次,2400人次;参加形势报告会、通报会等12场,1200人次;金秋剧场承办活动24场,播放电影36场;编辑活动月报12期,每期850份;服务对象满意率达到85%以上。

(2)质量情况。省老干部活动中心活动团队依托活动场所,在活动中积极参加各项比赛,取得优异成绩。一是交谊舞表演队受邀赴深圳参加由中国国际中老年文化促进会主办的“欢歌贺新年,炫动青春杯”中老年文艺大赛获得金奖。副队长张萍获得最佳编导奖。二是乒乓球协会派21名会员,参加由福州市鼓楼区乒乓球协会主办的“民健·金利来杯”乒乓球团体赛。由夏海滨、左翔、林培基、陈景华会员组成的小组荣获老年组冠军。三是象棋协会组织福建省老干部代表队在广西桂林参加由中华老年象棋运动协会、全国老干部象棋赛组委会联合组办的第十七届“松鹤杯”全国老干部象棋邀请赛,被授予“优秀组织奖”和“道德风尚奖”荣誉称号。象棋协会名誉会长马长华先生被组委会授予“松鹤杯”中国象棋终生业余特级大师荣誉称号。四是台球协会派出6名会员组成福建一队和福建二队,赴江苏省淮安市参加“第十二届华东地区老干部斯诺克台球巡回赛”,福建一队获得比赛甲组团体赛第三名、个人赛第四名的好成绩。五是围棋协会赴武夷山参加第21届“武夷杯”华东老干部围棋赛,获得科技组第三名。六是活动中心武术协会派出6人参加全省太极拳剑项目总展示活动,荣获团体两项优胜奖(42式太极拳及42式太极剑)和多项个人奖。七是中国合唱协会主办“《银潮畅想 岁月如歌》**全国海上合唱节”。以活动中心海峡合唱团为主,由福州市金秋合唱团、福州市老年大合唱团、邵武知青合唱团部分团友参与,组团应邀参加大合唱比赛,获得金奖。八是活动中心钓鱼代表队参加**年福建省老年人健身钓鱼总交流活动,荣获团体第三名。九是10月8日至14日,省老干部活动中心围棋协会派10人参加第30届“劲松杯”全国老同志围棋比赛。经过9轮循环赛,福建代表队89岁的蔡厚示老同志获特邀甲组第17名,徐金罕老同志获特邀乙组第4名,省老干部活动中心围棋协会获“优秀组织奖”。十是11月7日至9日,省老体协队在**年全省“风采杯”桥牌邀请赛中荣获第一名。94岁高龄的离休干部石益、92岁的离休干部夏美仲等老干部组队参赛的元老队荣获“最佳风采奖”。这些荣誉极大的激发了广大老干部的活动热情,取得了良好的社会效益。

4.效果。省老干部活动中心运转经费项目经过一年的全面运行,老干部活动场所的设施设备和服务质量得到较大的提高,参加活动的老干部明显增多,在随机的走访中,老干部给予了较高的评价,老干部对享受的服务满意度较高,全年无老干部投诉,取得良好的社会效益。

四、存在的问题

(一)存在的问题

一是经费使用率未达到100%。经费使用率仅为71.62%,未达到预期目标。二是个别指标设置不合理,如举办老年人健康讲座,指标设定为全年48期,在现实中由于工作人员较少,服务任务繁重,难以达到预期目标,指标设定有待改进。三是经费的使用结构不合理。如老干部活动费占比较低。全年用在组织老干部活动上的费用约36.39万元(含公众责任险4.5万元),占总支出的12.59%。三是经济效益和环境效益不明显。节能减排工作有待进一步提高,未能长期保持优美整洁的环境。四是资金支付及时率有待提高。五是专项经费使用预算合理性有待提高。

(二)整改措施

针对上述存在的问题,活动中心拟采取了以下整改措施:一是提高直接使用率。合理制定专项经费使用预算,按照预算支出经费,及时纠正预算支出与实际支出的差额;二是合理设定指标。**年是省老干部活动中心全面运转的第一个年头,中心的软件和硬件,以及工作人员的承受能力还在进一步的磨合中,总结经验,量力而行,力争设定出科学合理的指标。三是积极组织老干部活动,加大老干部活动的投入力度;四是加强干部职工思想政治教育,提高服务质量。五是加大督查力度,督促物业公司做好节能减排和环境卫生工作。六是要求财务人员积极探索,学习借鉴其他单位的财务管理经验,进一步完善财务制度,提高财务管理质量,及时反馈资金使用情况,协助纠正预算支出与实际支出差额,及时支付手续完备的支出,提高资金支付及时率。

五、有关建议

省老干部活动中心是省直单位离退休老干部的学习和活动阵地,为老干部举办发挥正能量活动提供了场地保障。该项目经过一年的实施,绩效目标完成较好,在社会效益方面取得一定的成果,建议继续延续。




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