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项目支出绩效评价自评(范文5篇)

发布时间:2019-11-19  来源:未知  作者:博蕾文秘资源网

项目支出绩效评价自评(范文5篇)

(篇一)

**市财政局:

根据《关于做好市直预算单位**年度项目支出绩效自评工作的通知》(漳财绩﹝**﹞3号)文件精神,我办结合工作实际,认真做好本单位绩效自评工作,现将有关工作情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

单位主要职责:加快推进抽水蓄能电站、风力发电、城市天然气管道、工业园区集中供热等项目的建设步伐,整合相关资源,推进新能源项目的开发建设。        

(二)项目基本情况

1.工作经费3万元。

2.起止时间:**年1月1日至**年12月31日。

简要说明立项、资金、项目和主要绩效目标等情况。

(三)项目组织管理情况

1.本项目支出均严格执行中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度、公务用车管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

2.**红尖山风电场项目:总投资4.43亿元,装机容量48MW,**年年度投资任务7000万元,项目已统计入库9768万元,占年度计划投资任务的139.54%。已完成项目核准、林地报批、土地报批、林业砍伐证办理;主机设备、升压站设备、塔筒设备已签订合同,陆续到货;风机设备带方案已招标;完成升压站地勘、放样、定桩及清表工作;升压站进站道路已完成施工;已完成场内道路部分路段放样及运输道路踏勘工作;另一方面,集成线路、场内道路施工、设备安装三项的建筑安装已开标;二期(大西岭风电)可研已通过省级评审,并取得该项目的规划选址意见书,环评、水保已获得批复,林业砍伐证正在办理;已完成项目建设用地预审;已通过大西岭风电场项目地质灾害性评估、社会稳定风险评估;项目节能评估报告表已通过省发改委审查,项目已通过省发改委核准,下阶段准备报集团立项决策。

3.工业园区集中供热项目:总投资2.03亿元,年度投资任务500万元。该项目已完成项目备案,可研报告已收口;已完成西园工业园区到富山片区、和安片区、和平工业区管线路径测绘,已取得供热管网(电厂至工贸片区)选址意见书;已通过省公司规划部复核、立项复核会审核、总经理办公会决策、集团公司党组会、立项决策;管网环评已获得**市环保局批复;管网水保已获得**市水利局批复;管网使用林地已获得省林业厅批复;管网勘察设计已完成招投标,并已开展管网地勘工作;管网监理已完成招投标;管网线路初步设计已通过审查;已开展管网线路征迁、青苗补偿、土地清表、管线道路开挖等工作;机组改造已取得省发改委核准函并取得节能审查意见批复。

4.**抽水蓄能电站:总投资54.8亿元,总装机容量120万KW,年度投资任务100万元。市政府已与华电福建分公司签订了协议;该项目已通过龙岩市评审入库并列入福建省抽水蓄能电站规划布点之一;已完成**抽水蓄能电站项目的选址、工程地形测量、工程地质勘测、钻探、水文资料调查分析、工程地震地质灾害性评估,以及工程的枢纽布置等工作;福建水利水电勘测设计研究院已编制项目预可行性研究报告;国家能源局已批复同意福建省抽水项目选点规划调整工作;省华电公司党组书记兼副总经理邓平强、省发改委能源处副处长赵勇、华东院抽水蓄能项目经理赵佩兴均已带人到现场察看项目。

5.城市天然气管道供气项目:总投资2.1亿元,**年年度投资任务1000万元,项目已统计入库4890万元,占年度计划投资任务的489%。该项目已获得工业路至和平北路项目建设工程规划许可证;迎宾大道市政燃气管道敷设施工已完成4.12公里;完成迎宾大道出站管路口(K1+794)到天守超纤维工业区顶管作业120米;完成迎宾大道开挖约380米(K2+550-K2+800);完成迎宾大道出站管线PE110阀门井1座,PE200阀门井2座,和平北路阀门井整改1个DN200;完成和平北路至工业路2345米顶管作业,并已完成和平北路顶管作业坑修复;东环路人行道已开挖150米并完成两条横穿管线埋设;完成东坑口大桥钢管敷设工作164米;完成东石路开挖165米;临时气化站已完成桩基低应变检测、砍桩头、开挖浇筑、围墙基础养护、部分地基建设,近期安装相关设备;昆润公司已同意对**年底前已签约的燃气用户每户给予300元优惠;已和“万成家景”、“华龙财富广场”签订管道燃气设施配套合同,共计723户,已完成万成家景燃气管道预验收;计划春节后向部分居民供气。

(四)项目资金使用状况

资金按财政预算计划分期分块使用,并跟踪落实到位。

1.项目资金到位情况分析。**年项目工作经费3万元,全部来自市财政,资金到位率100%,分别按用款计划分期分批拨付。

2.项目资金使用情况分析。截止报告期末,项目共支出经费3万元,项目主要用于日常工作正常运行的费用,资金使用与项目内容高度吻合。

3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照**市财政局印发有关文件、通知精神执行,做到合法、合规使用资金。

二、评价过程及绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

本项目采用成本效益分析法,按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价,“工作经费”绩效自评得95分,自评等级为“优”,各项评分结果详见“财政项目支出绩效自评表”。

(二)项目绩效目标完成情况

根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比,从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。

1.项目的量化指标完成情况分析。

(1)项目开工数量。**年实现开工7个,完成目标任务的350%。

2.项目的经济社会效益分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;项目支出项目主要用于日常工作正常运行的费用,所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

(2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3)项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。

3.项目的环境影响分析。

项目的实施无污染,不造成环境影响。

4.项目的可持续影响分析。从**现有的资金和人力资源来看,要全力推进项目建设还需要大量投入资金,建立可行的优惠政策,才能使**市经济保持可持续发展。

(三)项目绩效分析

充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为,扎实推进新能源项目建设,按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,绩效自评得分95分。

1.投入指标得分。我办能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务,并抓好项目资金的落实,成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%,投入指标自评得30分。

2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法,确保项目资金合规性、安全性,做到项目会计核算相关资料完整、规范,过程指标自评得30分。

3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标,产出质量也按要求完成,但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显,按评分标准自评扣5分,产出与效益指标自评得35分。

对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。

三、存在问题

(一)项目存在的问题

1.抽水蓄能电站项目列入省“十三五“规划问题。目前国家能源局正在开展全国抽水蓄能电站布点规划的修编工作,需要请求龙岩市发改委积极向省发改委、国家能源局、国家发改委汇报,确保**抽水蓄能电站项目列入国家新修编的布点规划,并列入省、国家“十三五”规划盘子。

2.能源领域项目报批程序繁琐。由于能源领域项目均属央企、省企项目,9个能源项目中,5个属华电集团,项目审批程序多,流程长,难以把握项目建设的时间接点,能源领域各项目工作组应加强与央企集团层面的沟通联络,推进项目审批流程。

(二)对策措施

1.加强与项目前期有关部门及乡镇(街道)的沟通与协调工作,着力化解项目落地的主要制约因素,为项目落地提供强有力保障。

2.强化与各部门对接,督促各部门采取更加扎实有效措施,着力破解项目实施过程中遇到的各种难题,全力加快能源领域项目建设步伐。

3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。

四、有关建议

1.各乡镇(街道)、市直单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度,及时发现工作中存在的问题,研究提出解决问题的措施和办法。

2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况,对于不能按时保质完成任务的,要加强督办,逐项落实。

3.建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

4.继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理;对各项任务的完成认真跟踪落实;按责任分工到人,使有限的工作经费发挥最实在的效益。

(篇二)

一、项目基本情况

(一)项目基本情况

组织委员开展各种活动,发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

达到预算申报的“发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期,成本指标未超过指标值。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。

(二)项目资金情况分析

1、项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。

2、按照市政协工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。

3、支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(三)项目组织情况分析

1、年初根据市政协工作要点制定全年工作计划。

2、每月对工作进行细化,形成主要工作任务表。

3、按计划有序组织委员开展活动,年终进行工作总结。

(四)项目管理情况分析

1、按照《政协**市委员会关于加强界别工作的意见》进行项目管理。

2、按照《**市政协机关经费管理办法》和《**市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理,保障支出合法合规。

3、建立秘书长会议(办公厅党组会议)定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制,对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

三、项目绩效情况

经过考核,既完成了市政协**年年度工作要点和年度工作计划安排的任务,又将经费控制在预算范围内。

(一)组织召开委员情况通报会。听取我市**年上半年经济运行情况、党风廉政建设及反腐败工作情况、市中级人民法院**年上半年工作情况、市人民检察院**年上半年工作情况。会议参会委员近300人。

(二)组织界别调研、视察和协商活动12次,分别是:围绕加快非银行金融企业发展、工商企业征信体系建设情况、物流配送车辆运营监管情况、危险废弃物品收集处置情况、民营医院发展情况、公共文化服务标准化建设情况、电梯使用安全情况、农村敬老院功能使用情况、社工组织孵化培育和社工队伍建设情况、职业教育服务农村扶贫、发挥宗教文化在新**建设中的作用、新侨界人士在昆发展情况等开展形式多样的界别调研、视察和协商活动。在经济界别的协商中,委员们建议典当企业盘活股东优质资产,推动社会资本流动,为我市建设面向南亚、东南亚的金融服务中心做出贡献。在促进新侨界人士在昆发展的界别协商中,提出提高认识,加强组织领导、加强软环境建设,构建好综合服务体系、制定和完善相关配套政策、完善服务,为新侨人员融入我市创造条件等四方面对策建议,每次界别调研、视察和协商意见均报送市委、市政府及有关部门供决策参考。

四、有关问题

(一)专项管理方面

专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。

(二)资金分配方面

资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

(三)资金拨付方面

拨付及时,无滞留、闲置等现象。

(四)资金使用方面

资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。

五、后续工作计划

我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥界别小组的作用。

(篇三)

为建立科学、合理的绩效评价管理体系,根据《预算法》、财政部《中共**省委 **省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字〔**〕12号)等文件精神,积极推进全方位、全过程、全预算、全覆盖绩效管理,努力提升财政资金使用绩效,现将我局**年度预算项目支出绩效自评如下:

一、部门主要职能

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门,主要职能是:按照全国和全省教育发展战略,研究制订我市教育事业发展规划,拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤,指导教育规划、计划的实施,全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作,协调各县(市、区)和各有关部门教育工作,负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划,协调指导我市教育体制和办学体制的改革,建立适应社会主义市场经济体制,政治体制和科技体制需要的具有中国特色原社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革,统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划,归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试,协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策,会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作;会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、项目绩效总体情况

**年度财政部门预算项目支出总金额4774.04万元(**年度部门决算数据)。具体绩效评价对象为18个项目:1.上饶市教育局直属小学义务教育均衡发展项目资金81.52万元,2. 上饶市招生考试委员会办公室国家教育考试标准化考点建设152.44万元,3. 上饶市招生考试委员会办公室高考补助及下拨主考经费180.00万元,4. 上饶市实验中学义务教育均衡发展项目资金147.00万元,5.上饶中学办公设备购置189.16万元,6.上饶中学办国家助学金304.84万元,7.上饶中学奖励金200.00万元,8.上饶市第一中学贫困生助学金112.30万元,9.上饶市第一中学政府采购项目77.41万元,10.上饶市教研室教研专项经费85.00万元,11.**省婺源茶叶学校新校区建设613.50万元,12.上饶市二中政府采购93.46万元,13.上饶市二中助学金139.33万元,14.上饶市电化教育馆30.00万元,15. 上饶市教育局中职助学金577.9万元;16. 上饶市教育局体卫艺科中小学体育艺术竞赛经费30.00万元,17. 上饶市教育局体卫艺科青少年校园足球竞赛经费30.00万元,18.上饶市教育局普通话测试站维修改造设备采购及安装经费37.98万元。占预算总金额的64.55%,项目支出绩效自评结果为优秀(18个项目均达优秀)。

三、项目组织实施情况

1. 义务教育均衡发展项目由义务教育学校(上饶市教育局直属小学、上饶市实验中学)具体组织实施,学校为推进九年义务教育均衡发展,对学校教学功能辅助用房进行了改建、维修;对校园文化进行了更新、完善。另外,根据学校发展需要,为改善学校办学条件,教学设备及设施均需重新置换。

2. 政府采购项目由采购单位确定采购项目,对每个项目的可行性、合理性进行审核把关,确定项目的指标参数,并以招投标等政府采购形式采购,由学校项目验收小组验收后,根据年度预算进行政府采购并以财政直接支付形式进行资金拨付。

3.奖助学金项目是由具体发放奖助学金单位组织实施,实施流程是第一步学生申请,第二步困难学生认定,第三步是学校审核,第四步公示,第五步汇总上报发放。资金发放后在“互联网+监督”公示组织实施。

4.建设经费项目是由上饶市招生考试委员会办公室、**省婺源茶叶学校、上饶市教育局普通话测试站具体组织实施,上饶市招生考试委员会办公室面对教育考试严峻的安全形势,大力推进标准化考点建设工作,建设国家教育考试标准化考点,婺源茶叶学校为了满足学校的发展需求,进一步完善教学设施条件,提高教学管理水平。经上饶市发展改革委员会字〔**〕110号关于《**省婺源茶叶学校茶叶科技实训大楼及学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》,拟在校园内建设一栋茶叶科技实训楼及两栋学生宿舍,上饶市教育局普通话测试站建设一个标准规范的普通话测试站,需要固定的测试用房和测试设施设备,测试环境需要相对封闭和安静,从而保证普通话测试的水平和质量,维护考生的正当权益,维护国家口语考试的权威性和严肃性。

5.教研竞赛项目是由上饶市教研室、上饶市电化教育馆、上饶市教育局体卫艺科具体组织实施,通过项目的实施,促使小、初、高中学生顺利完成学业;抓好我市教育教学工作,全面提高教育教学质量,深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益,举办全市中小学生羽毛球比赛、全市高中篮球比赛、全市中小学生跳绳比赛、全市中小学生田径运动会。

五、项目的总体目标及绩效指标情况见附件:项目支出绩效自评表。

四、项目绩效情况

1. 义务教育均衡发展项目:大力提高义务教育学校教学效益与社会效应,满足家长及社会对优质义务教育的需求,提高学生学习能力,提高教学质量和综合办学水平,全面提升上饶市城区义务教育水平,从而实现可持续发展。

2. 政府采购项目:改善了学校的办学条件,促进了教学质量的提升,提高了工作效率,直饮水设备购置项目完成后,解决了师生的饮用水冷、热水供应,确保水质安全,学校的安全问题也得到了很好地解决。

3.奖助学金项目:通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金,比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力,为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础,有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能,并对培养青少年社会责任意识,增强其在学习、个人发展方面的动力方面得到了有效的增强。

4.建设经费项目:婺源茶叶学校能够发挥学校的示范、辐射作用,促进学校的进一步发展,建设一流的茶业科教设施,是婺源茶叶学校职业教育的主要特色之一。上饶市招生考试委员会办公室考点、上饶市教育局普通话测试站建设提升了国家教育考试规范化和科学化的管理水平,营造公平的考试环境,增强考试公信力,维护国家教育考试严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益,有力地保障国家教育考试的公平、公正。

5.教研竞赛项目:教研经费保障了顺利完成各项教学质量检测;激发教师工作积极性,提高教育教学质量,校园足球专项经费为促进校园足球的可持续发展,建立竞赛激励机制,鼓励教练员和学生积极参加足球训练和竞赛,同时加大教师学习参训的力度,采取 “请进来走出去”的方式,多轮次开展足球裁判员、教练员培训工作,扩大受训教师人数,进一步促进了我市青少年校园足球工作蓬勃开展,同时提高专业教师素养。

五、项目的总体目标及绩效指标情况见附件:项目支出绩效自评表。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)经验及做法

1. 项目实施要分工明确,职责到人,使得项目顺利进行有了坚实的领导基础,项目实施过程中,要沟通、磋商,对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改,使得项目的进度及质量得到有力的保障。

2. 进一步加强与财政部门的沟通、协调,按照有关文件精神和实施方案积极落实建设资金,建立严格的资金使用、监管和审计制度,并接受有关部门的监督。

3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

(二)存在的问题和改进措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 标准化考点的设备损耗比较大,每年都需要将已损坏或已淘汰的设备进行更新,每年需要大量的资金进行设备的维护和保养,各级各类考试的考生都在逐年增加, 还需增建、新建标准化考点。

(篇四)

一、项目概况

此项目按省教育厅统一要求,主要确保全市高中年级学生毕业会考科学有序组织实施。**年我单位高中毕业会考经费60.7万元,是财政一般预算非税收入安排的项目经费。

(一)项目资金申报及批复情况。年初预算上报财政发展类项目一般预算非税收入安排60.7万元、财政批复60.7万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。此项目主要确保全市高中年级学生毕业会考科学有序组织实施,计划实现在**年度的6月和12月对全市高中年级学生考试3次,学生参加人数8万余名。

(三)项目资金申报相符性。

市财政一般预算非税收入安排该项目资金共60.7万元,按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔**〕70号)要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中遵偱注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目实施及管理情况

   (一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共60.7万元,市财政年初预算下达60.7万元。资金采用财政拨款方式,已全部拨款到位。

2、资金使用。全年经费60.7万元支付省教育厅高中毕业会考费23万元,支付龙泉外国语学校阅卷费22.89万元,支付在省教厅拉试卷租车费0.09万元,支付差旅费等10.24万元,支付宣传制作费1.66万元,用于党建差旅费2.82万元。支付相关依据符合相关规定,资金支付和预算相符。

(二)项目财务管理情况

   项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益,做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

(三)项目组织实施情况

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益,做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

该项目现已全部顺利完成,在项目管理上严格按照项目预算批复,项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,并通过验收,目标任务已完成。

(二)目标质量完成情况。按照年初计划完成了对全市高中年级学生考试3次,学生参加人数8万余名。

四、项目效益情况

一是此项目科学有序组织,确保公正公平;二是学生满意度在90%以上。

五、问题及建议

   此项目经费是按照本单位非税收入计划,财政年初预算下达的。但全市教育工作面宽量大,教育主管部门的职责不断拓展,原市编委核定的我局机关行政编制和内设机构已远远不能满足开展工作的基本需求,为保证机关正常的工作运转和以及为完成全市近60万师生开展安全教育和管理的工作任务,希望政府继续加大教育投入。

(篇五)

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

**省财政厅关于印发《**省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(赣财教[**]24号)。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

(1)基本性质:公益性。

(2)用途和主要内容:

(3)涉及范围:社会大众。

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标

充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用,加强社会主义核心价值体系和公民思想道德建设,进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平,实现和保障人民群众基本文化权益。

2.项目预期阶段性目标

(1)提升服务水平;

(2)提升展示传播水平;

(3)提升设备功能水平。

3.项目预期目标完成情况

根据**省财政厅关于印发《**省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》(赣财教[**]24号)的文件要求,我局系统各个博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆、陈列馆实行免费开放,在服务、陈展、设施、管理水平方面有了显著提升。**年免费开放经费资金使用1340.36万元,资金使用支出率100%,项目预期目标总体完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的

通过绩效评价,进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用,认真总结经验,及时发现存在的问题,认真分析产生问题的原因,制定整改措施,从而推进公共文化场馆的免费开放工作。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系和评价方法

1.原则:

(1)坚持统一领导原则;

(2)坚持分类管理原则;

(3)坚持客观公平原则;

(4)坚持科学规范原则。

2.依据:

(1)国家有关法偉、行政规范及规章制度;

(2)财政部门制定的绩效评价办法及工作规范;

(3)部门(单位)事业发展规划及目标;

(4)部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复;

(5)财政部门和主管部门确定的绩效目标;

(6)部门的决算报告和年度审计报告;

(7)项目年度报告、竣工验收报告,其他财务会计资料;

(8)其他相关材料。

3.评价指标体系

根据**市人民政府文件《**市财政支出绩效评价管理办法》的通知(试行)(洪府发[**]8号)文件要求),结合我局的具体情况,经过专家评审,制定了**市文化广电新闻出版局项目绩效评价指标体系,考核指标由投入指标、过程指标、项目产出、项目效果四项一级指标组成。

4.评价方法

主要包括成本分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

(三)绩效评价工作过程

1.工作部署

成立“局财政项目支出绩效评价工作领导小组”,制定并下发了《**市文化广电新闻出版局**年度财政项目支出绩效评价工作方案》。

2.绩效评价体系框架建立

根据全市文化广电新闻出版事业的特色和实际情况,经过专家评审,最终确定了《**市文化广电新闻出版局项目绩效评价指标体系》。

3.单位自评

局属各项目单位、市属各县区文广旅新局项目单位,按照《**市文化广电新闻出版局**年度财政项目支出绩效评价工作方案》的要求,成立了本单位绩效评价工作小组,对**年免费开放经费项目支出进行了绩效评价自评,形成了书面绩效自评报告,并于4月15日之前将“绩效自评报告”等电子版、纸质版上报至我局绩效评价工作领导小组办公室。

4.集中复核

局绩效评价工作小组对各项目单位报送的“绩效自评报告”等材料进行了集中的复核、汇总和绩效评价,形成了《**年免费开放经费项目支出绩效自评报告》,并报送市财政局绩效管理办公室。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

我局**年度有一个项目经费进行了绩效管理,并列入**年度市文广新局部门预算,该项目经费为**年免费开放经费,**年全年共计1340.36万元。

2.项目资金实际到位情况分析

**年免费开放经费实际到位1340.36万元,资金到位率100%。

3.项目资金实际支出情况分析

**年免费开放经费共支出1340.36万元,实际支出率为100%。

4.项目资金管理情况分析

我局系统项目资金使用目标明确,资金管理、会计核算、财务审批制度健全。已建立健全了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《专项资金使用管理办法》等制度,拨款程序规范,符合国家有关财务管理规定;项目实际支出严格按照项目进度和《合同》条款的规定进行审批把关,并按会计制反的有关要求执行;同时积极配合市财政局和审计部门的监督检查,未发现這法、违规等现象。

(二)项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

我部门免费开放经费主要用于博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆、陈列馆免费开放的日常运用。**年各项目单位能够严格按照市政府采购办公室的要求,涉及到政府采购的项目,均通过市政府采购办公室的审批,走政府采购程序或招标程序,没有违规违纪现象发生。

2.项目管理情况分析

我部门项目单位为加强项目管理,建立了《建设项目管理制度》、《政府采购管理制度》和《合同管理制度》,杜绝以下情况的发生:

(1)编报虛假预算,套取国家财政资金;

(2)截留、挤占、挪用专项资金;

(3)违反规定转拨、转移专项资金;

(4)擅自变更补助范围和支出内容。

(三)项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

**年免费开放经费项目涉及单位有:**新四军军部旧址陈列馆、**市博物馆、**画院、**市群众艺术馆、**市图书馆、八大山人纪念馆。各项目单位上报的“项目绩效评分表”和“项目支出绩效自评报告”中,项目完成情况良好,都得到了总分90分以上(优)。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

社会效益方面侧重于各项目单位的宣传等,而社会公众满意度调查则通过调査问卷的形式进行,各项目单位均达到95%以上的满意度要求。

3.项目绩效目标未完成原因分析

从本次**年免费开放经费项目支出绩效考评中,我们发现项目整体运行的情况是良好的,但仍存在一些问题:少数项目单位在免费开放经费列支了差旅费、培训费、会议费,违反了《**省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》。

四、综合评价情况及评价结论

我局**年免费开放经费各项目单位,根据预算申报及评价标准,进行定量指标评价再根据得分判定评价等次,经局绩效评价工作领导小组核核查认定,**年免费开放经费各项目单位,项目资金使用规范、资金使用成效显著,我局**年免费开放经费项目支出绩效综合评价为92.8分,绩效评价等次为“优”。在五个子项目的自评得分分别是85分、91分、97分、96分、95分,最后根据权重项目自评分得分为93.8分。五个子项目的复核得分分别是84分、90分、96分、95分、94分,最后根据权重复核分为92.8分。

在子项目**市群众艺术馆**年免费开放经费中,自评分为85分,复核分为84分;

在子项目八大山人纪念馆**年免费开放经费中,自评分为91分,复核分为90分;

在子项目**画院**年免费开放经费中,自评分为97分,复核分为96分;

在子项目**新四军军部旧址陈列馆**年免费开放经费中,自评分为96分,复核分为95分;

在子项目**市图书馆**年免费开放经费中,自评分为95分,复核分为94分;

最后根据权重自评分为93.8分,复核分为92.8分。

五、绩效评价结果应用建议

(一)财政项目资金经过绩效评价,对效益好的项目予以表扬,下一预算年度的同类项目优先安排;对绩效差的项目要进行通报批评,并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消,同时列入局系统、市财政、市审计部门的重点监督对象。

(二)利用项目绩效监督结果,减少盲目投资、无效投资,加强资金监控,提高项目管理水平。

(三)利用部门(单位)绩效监督结果,促进部门(单位)增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

(四)在绩效评价结果的运用中,还应积极探索建立绩效评价结果的责任追究制度,把绩效评价结果与经济责任审计、行政监察结合起来,建立公告警示制度,对绩效评价中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

(五)将《**市文化广电新闻出版局关于**年免费开放经费项目支出绩效自评报告》发布到局门户网站,向社会公开,接受群众的监督。

六、项目实施经验、做法、存在的的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

一是领导重视。项目各相关单位领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益;二是管理规范。项目各相关单位都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理;三是专款专用。严格按照省、市专项资金管理办法的规定,做到专项核算、专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

(二)项目存在的间题和改进措施及建议

1.存在的问题。

少数项目单位存在在**年免费开放经费中列支差旅费、培训费和会议费的问题。

2.改进措施及建议。

为了严肃财经纪律,加强对免费开放经费的管理,我局于**年12月制定并下发了《关于加强财务管理的有关规定》,明确规定严禁在免费开放经费中开支差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费等费用。一经发现有违反规定的现象,将严肃处理单位主要负责人。

七、项目后续工作安排和有关建议

(一)项目后续工作安排

1.督促存在问题的项目单位提出整改措施,并严格执行《关于加强财务管理的有关规定》,将存在的问题整改到位。

2.督促项目相关单位在5月30日前将**年度财政项目支出绩效自评报告在政府相关门户网站发布,接受社会监督。

(二)有关建议

要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况,使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来,实现资金使用上全程监督和实时跟踪,提高资金的使用效率;要拓宽资金的绩效评价结果应用范围,根据社会事业发展需求,更加有计划地合理安排专项资金预算。

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